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双桥乡2016年部门决算

作者:sc_czj 发布时间:2017-07-26
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双桥乡政府2016年部门决算情况说明 

一、部门基本情况

1、部门职责:

①贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

 ②研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本区域的经济和社会发展计划、预算。

③负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

④负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

⑤推动全乡物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2、机构设置:本部门纳入部门决算共有单位4个,包括双桥行政机关、计生办、民政所、事业站所。

3、编制和实有人数 :编制30人,其中,行政编制16人、全额拨款事业编制14 人;实有人数34 人,其中:在职人员29人,包括行政人员16人、全额拨款事业人员13人;退休人员5人。

二、部门决算收支情况

(一)收入决算情况

2016年本部门收入决算总额为739.58万元,较上年下降4.21 %,主要原因是:人员变动、响应上级政策,减少了三公经费。其中:财政拨款收入739.58万元,占收入决算总额的100%。

(二)支出决算情况

2016年本部门支出决算总额为739.58万元。较上年下降4.21 %,主要原因是:人员变动、减少了三公经费。其中:

按支出项目分类:基本支出493.2万元,占支出决算总额的66.69 %,项目支出246.38万元,占支出决算总额的33.31 %。

按经济科目分类:工资福利支出 216.41万元、商品和服务支出 192.66万元、对个人和家庭的补助支出84.13万元,项目支出246.38万元。

按功能科目分类:一般公共服务支出320.83万元;教育支出 150万元;社会保障和就业支出65.94万元;医疗卫生与计划生育80.03万元;节能环保3.19万元;城乡社区支出6.88万元;农林水事务支出106.13万元;资源勘探信息支出2.98万元;其他支出3.6万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2016年本部门财政拨款支出决算739.58万元,占支出决算总额的 100%。较上年下降4.21 %,主要原因是:人员变动、减少了三公经费。按支出功能科目分类:一般公共服务支出320.83万元;教育支出 150万元;社会保障和就业支出65.94万元;医疗卫生与计划生育80.03万元;节能环保3.19万元;城乡社区支出6.88万元;农林水事务支出106.13万元;资源勘探信息支出2.98万元;其他支出3.6万元。

三、机关运行经费情况说明

2016年度本部门机关运行经费739.58 万元,较上年下降4.21%,主要原因是:人员变动、减少了三公经费。其中:工资福利支出 216.41万元、商品和服务支出 192.66万元、对个人和家庭的补助支出84.13万元,项目支出246.38万元。

四、部门“三公”经费支出决算情况

2016年度本部门 “三公”经费支出决算为30万元,较上年下降3.98%,主要原因是:公务接待较上年有所减少,公务运行维护费减少。其中:因公出国(境)支出0 万元  公务接待费支出 20万元,公务用车运行维护费支出 10万元。

江西省吉安市遂川县双桥乡2016年度部门决算汇总.XLS

 

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