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营盘圩乡2016年部门决算

作者:sc_czj 发布时间:2017-07-26
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营盘圩乡人民政府2016年部门决算情况说明 

一、部门基本情况

1、部门职责:(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济发展、乡村管理、公共服务、社会治安、综合治理等方面的重大问题。

(二)加强党组织、行政组织和群众组织的自身建设。

(三)组织实施经济发展规划和年度计划,引导和支持各类经济组织的发展。

(四)搞好乡村建设总体规划,做好乡村建设管理和环境保护等工作。

(五)负责精神文明和思想教育工作,加强社会管理和公共服务,做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。兴办社会福利事业,做好防灾救灾、就业和社会保障、社会救助等工作。

(六)搞好社会治安综合治理,做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设、拥军拥属等工作。推进村(居)民自治,开展便民利民的社区服务。维护村(居)民的合法权益。

(七)负责做好乡、村的财务、审计以及乡集体资产的管理工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

 2、机构设置:本部门纳入部门决算共有单位 14个,包括本部门机关、人大、党委、财政所、民政所、敬老院、计生办、劳保所、文广站、规划所、水保站、乡企办、司法所、农医所。

3、编制和实有人数 :编制 42 人,其中,行政编制  22人、全额拨款事业编制 20 人;实有人数 35人,其中:在职人员 28 人,包括行政人员 17 人、全额拨款事业人员11 人;退休人员 7 人。

二、部门决算收支情况

(一)收入决算情况

2016年本部门收入决算总额为 1238.4万元,较上年增长23.17 %,主要原因是:响应上级政策、人员变动等。其中:财政拨款收入 1238.4 万元,占收入决算总额的 100 %。

(二)支出决算情况

2016年本部门支出决算总额为1238.4万元。较上年增长23.17 %,主要原因是:响应上级政策、人员变动等。其中:

按支出项目分类:基本支出 1091.73 万元,占支出决算总额的88.16 %,项目支出  146.67 万元,占支出决算总额的 11.84%。

按经济科目分类:工资福利支出 184 万元、商品和服务支出269.96万元、对个人和家庭的补助支出 115.42万元等。

按功能科目分类:一般公共服务支出  415.68 万元;教育支出150万元;科学技术支出124万元;文化体育与传媒支出3.85万元;社会保障和就业支出29.95万元;医疗卫生与计划生育支出50.23;节能环保支出313.81万元;城乡社区支出5.13万元;农林水支出116.75 万元;交通运输支出5万元;资源勘探信息等支出4万元;其他支出20万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2016年本部门财政拨款支出决算1238.4 万元,占支出决算总额的 100 %。按支出功能科目分类:一般公共服务支出  415.68 万元;教育支出150万元;科学技术支出124万元;文化体育与传媒支出3.85万元;社会保障和就业支出29.95万元;医疗卫生与计划生育支出50.23;节能环保支出313.81万元;城乡社区支出5.13万元;农林水支出116.75 万元;交通运输支出5万元;资源勘探信息等支出4万元;其他支出20万元。

三、机关运行经费情况说明

2016年度本部门机关运行经费 1238.4  万元,较上年增长23.17 %,主要原因是:响应上级政策、人员变动等。其中:工资福利支出 184 万元、商品和服务支出269.96万元、对个人和家庭的补助支出 115.42万元等。

四、部门“三公”经费支出决算情况

2016年度本部门 “三公”经费支出决算为 18.39  万元,与上年持平。其中:公务接待费支出  8.39 万元,公务用车运行维护费支出 10万元。

江西省吉安市遂川县营盘圩乡2016年度部门决算汇总.XLS

 

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