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遂川县人民政府

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雩田镇2016年部门决算

作者:sc_czj 发布时间:2017-07-26
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雩田镇人民政府2016年部门决算情况说明 

一、部门基本情况

1、部门职责:根据县委县政有关文件:宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规,加强党组织行政组织和基层群众组织的建设,组织实施各类发展规划和年度计划,引导和支持各类经济组织的发展,负责精神文明和思想教育工作,搞好社会治安综合治理、人民调解、法制建设、拥军拥属等工作,完成县委县政府交办的其他工作。

2、机构设置:本部门纳入部门决算共有单位 9个,包括本部门机关、站所事业单位。

3、编制和实有人数 :编制  80人,其中,行政编制  40人、全额拨款事业编制   40人;实有人数   40 人,其中:在职人员 80人,包括行政人员 40 人、全额拨款事业人员 40 人;退休人员 45 人。

二、部门决算收支情况

(一)收入决算情况

2016年本部门收入决算总额为3793.74   万元,较上年增长12 .18 %,主要原因是:教育拨款增加1000万元,科学技术收入拨款增加132.34万元。其中:财政拨款收入2853.45  万元,占收入决算总额的 75.21 %。

(二)支出决算情况

2016年本部门支出决算总额为3793.74   万元。较上年增长12.18  %,主要原因是:教育支出增加1000万元,科学技术支出增加132.34万元。其中:

按支出项目分类:基本支出 2853.45 万元,占支出决算总额的  75.21%,项目支出 940.

29  万元,占支出决算总额的  24.79%。

按经济科目分类:工资福利支出944.30  万元、商品和服务支出  486.59万元、对个人和家庭的补助支出 1422.56  万元等。

按功能科目分类:一般公共服务支出658.66   万元;教育支出1000万元,科学技术支出132.34万元,农林水事务支出343.24 万元;文化教育与传媒支出6.64万元,社会保障及就业支出88.73万元,医疗卫生与计划生育支出591.38,节能环保支出1.58万元,城乡社区支出919.03万元,资源勘探信息等支出8.54万元,其他支出43.6万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2016年本部门财政拨款支出决算 2853.45 万元,占支出决算总额的 75.21 %。较上年增长13.48  %,主要原因是:教育支出增加1000万元,科学技术支出增加132.34万元。

按支出功能科目分类:一般公共服务支出658.66   万元;教育支出1000万元,科学技术支出132.34万元,农林水事务支出343.24 万元;文化教育与传媒支出6.64万元,社会保障及就业支出88.73万元,医疗卫生与计划生育支出591.38,节能环保支出1.58万元,城乡社区支出23.92万元,资源勘探信息等支出8.54万元。

三、机关运行经费情况说明

2016年度本部门机关运行经费  2853.45万元,较上年增长13.48  %,主要原因是:教育支出增加1000万元,科学技术支出增加132.34万元。其中:工资福利支出944.30  万元、商品和服务支出  486.59万元、对个人和家庭的补助支出 1422.56  万元等。

 

四、部门“三公”经费支出决算情况

2016年度本部门 “三公”经费支出决算为60.1 万元,较上年增长1.01  %,主要原因是:公务用车运行维护费超预算0.9万元。其中:因公出国(境)支出  0 万元  公务接待费支出44.2   万元,公务用车运行维护费支出   15.9万元。

江西省吉安市遂川县雩田镇2016年度部门决算汇总.XLS

 

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