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遂川县人民政府

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西溪乡2016年部门决算

作者:sc_czj 发布时间:2017-07-26
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西溪人民政府部门2016年部门决算情况说明 

一、部门基本情况

1、部门职责:

根据县委、县政府的有关文件规定,西溪乡人民政府的主要职责是:

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济发展、乡村管理、公共服务、社会治安、综合治理等方面的重大问题。

(二)加强党组织、行政组织和群众组织的自身建设。领导群众组织并支持他们开展工作。指导、支持村(居)委会工作。按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、考核和监督工作。反映村(居)民的意见和要求,处理群众来信来访。

(三)组织实施经济发展规划和年度计划,引导和支持各类经济组织的发展。加强安全生产的监督管理,创造良好的经济发展环境。

(四)搞好乡村建设总体规划,做好乡村建设管理和环境保护等工作。

(五)负责精神文明建设和思想教育工作,加强社会管理和公共服务,做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。兴办社会福利事业,做好防灾救灾、就业和社会保障、社会救助等工作。

(六)搞好社会治安综合治理,做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设、拥军拥属等工作。推进村(居)民自治,开展便民利民的社区服务。维护村(居)民的合法权益。

(七)负责做好乡、村的财务、审计以及乡集体资产的管理工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

 

2、机构设置:本部门纳入部门决算共有单位 11个,包括本部门机关、财政所、计生办、文广站、民政所、水保站、乡企办、规划所、敬老院、人社所、扶贫工作站。。

3、编制人数44人,其中:行政编制25人、全额拨款事业编制17人、差额拨款事业编制2人。实有人数44人,其中:在职人数36人,包括行政人员19人、全额拨款事业人员16人、差额拨款事业人员1人;退休人员8人,包括纳入机关事业单位养老保险系统发放8人。

(一)收入决算情况

2016年本部门收入决算总额为950.54万元,较上年下降5.1%,主要原因是:拨款收入减少及非税收入减少。其中:财政拨款收入932.1万元,占收入决算总额的98.1%。

(二)支出决算情况

2016年本部门支出决算总额为950.54万元。较上年增长下降5.1%,主要原因是:项目支出减少。其中:

按支出项目分类:基本支出686.4万元,占支出决算总额的72.2%,项目支出264.1万元,占支出决算总额的27.8%。

按经济科目分类:工资福利支出 237.9万元、商品和服务支出401.1万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出264.1等。

按功能科目分类:一般公共服务支出504万元;教育支出 150万元;文化体育与传媒支出8.4万;社会保障和就业支出41.6万;医疗卫生与计划生育支出66.2万;节能环保支出1.3万;城乡社区支出25.8万;农林水事务支出支出142.9万元;资源勘探支出6.9万;其他支出3.6万。

(三)财政拨款支出决算情况

2016年本部门财政拨款支出决算932.1万元,占支出决算总额的98.1%。较上年下降0.7%,主要原因是:拨款减少。按支出功能科目分类:一般公共服务支出504万元;教育支出 150万元;文化体育与传媒支出8.4万;社会保障和就业支出41.6万;医疗卫生与计划生育支出66.2万;节能环保支出1.3万;城乡社区支出11万;农林水事务支出支出142.9万元;资源勘探支出6.9万。

三、机关运行经费情况说明

2016年度本部门机关运行经费668万元,较上年增长(下降)0.01%,主要原因是:人员减少。其中:工资福利支出237.9万元、商品和服务支出401.1万元、对个人和家庭的补助支出29万元等。

四、部门“三公”经费支出决算情况

2016年度本部门 “三公”经费支出决算为35.5万元,较上年增长13%,主要原因是:接待次数增多。其中:因公出国(境)支出 0万元  公务接待费支出28万元,公务用车运行维护费支出 7.5万元。

江西省吉安市遂川县西溪乡2016年度部门决算汇总.XLS

 

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