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遂川县人民政府

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关于2017年上半年财政预算执行情况的报告

作者:胡顺根 发布时间:2017-09-12
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  ——在2017年8月29日遂川县第十七届人大常委会第六次会议上

  县财政局局长    胡顺根

主任,各位副主任,各位委员:

  受县人民政府委托,我向会议报告2017年上半年财政预算执行情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

  一、上半年财政收支情况

  (一)一般公共预算收支情况

  1、全县财政总收入74166万元,完成年初预算14.12亿元的52.5%,同比增加5062万元、增长7.3%,其中:税收收入57053万元,同比增加8479万元、增长17.5%,占财政总收入的比重76.9%、同比提高6.6个百分点。

  分征收机构情况为:

  国税部门30054万元,完成年初预算5.8亿元的51.8%,同比增加15025万元、增长100%;

  地税部门26999万元,完成年初预算5.2亿元的51.9%,同比减少6546万元、下降19.5%;

  财政部门17113万元,完成年初预算3.12亿元的54.8%,同比减少3417万元、下降16.6%。

  分预算级次情况为:

  上划中央收入19460万元,完成年初预算35975万元的54.1%,同比增加6934万元、增长55.4%。

  上划省级收入2133万元,完成年初预算5002万元的42.6%,按照省政府《江西省全面推开营改增试点后调整省以下税收收入划分过渡方案》(赣府发[2016]53号),上划省级收入包括增值税省分享5%、所得税省分享8%。

  一般公共预算收入52573万元,完成年初预算100223万元的52.5%,同比减少4004万元、下降7.1%。其中:税收收入35460万元,完成年初预算70103万元的50.6%,同比减少587万元、下降1.6%;非税收入17113万元,完成年初预算30120万元的56.8%,同比减少3417万元、下降16.6%。

  2、一般公共预算支出169560万元,完成预算数(含上级专项追加)287379万元的59%,同比增加33784万元、增长24.9%。具体项目执行情况为:

  一般公共服务支出15339万元,增长0.7%。

  公共安全支出4070万元,增长0.2%。

  教育支出32811万元,增长17.7%。

  科学技术支出2694万元,增长3.6%。

  文化体育与传媒支出1940万元,增长157%。

  社会保障和就业支出28364万元,增长43%。

  医疗卫生与计划生育支出25193万元,增长16.4%。

  节能环保支出3201万元,增长6.9倍。

  城乡社区支出14616万元,增长3.6倍。

  农林水支出25964万元,增长1%。

  交通运输支出2567万元,增长30.1%。

  资源勘探信息等支出6642万元,下降12%。

  商业服务业等支出605万元,增长2.8倍。

  金融支出201万元,增长1.6倍。

  国土海洋气象等支出886万元,增长113%。

  住房保障支出4372万元,增长4.4%。

  粮油物资储备支出32万元,下降73%。

  其他支出63万元。

  (二)政府性基金收支情况

  政府性基金收入28108万元,完成年初预算42830万元的65.6%,同比增加8993万元、增长47%,其中:新型墙体材料专项基金收入115万元,同比减少269万元、下降70.1%,主要是按照财税[2017]18号文件从2017年4月1日开始取消新型墙体材料专项基金;国有土地收益基金收入471万元,同比减少107万元、下降18.5%;农业土地开发资金收入81万元,同比增加17万元、增长26.6%;国有土地使用权出让收入26921万元,同比增加9536万元、增长54.9%;彩票公益金收入175万元,同比增加104万元、增长146.5%;城市基础设施配套费收入172万元,同比减少430万元、下降71.4%;污水处理费收入173万元,同比增加142万元、增长4.58倍,主要是去年从6月开始纳入政府性基金预算管理。

  政府性基金支出24778万元,完成预算数(含上级专项追加)48626万元的51%,同比减少4960万元、下降16.7%,其中:社会保障和就业支出23万元,同比增加23万元;城乡社区支出24251万元,同比减少4650万元、下降16.1%;资源勘探信息等支出32万元,同比增加4万元、增长14.3%;其他支出472万元,同比减少337万元、下降41.7%。

  (三)社会保险基金收支情况

  全县社会保险基金收入59725万元,完成预算55%,同比增加21107万元、增长54.7%。

  全县社会保险基金支出35874万元,完成预算38.2%,同比增加6355万元、增长21.5%。

  二、上半年财税主要工作

  今年以来,全县财税部门坚决贯彻县委县政府决策部署,认真落实人大决议,着力实施供给侧结构性改革,狠抓增收节支,深化财税体制改革,强化财政预算管理,为我县经济社会发展提供坚实的财力保障。

  (一)主动谋划财税收入。今年以来,财税三家重点围绕提升税比和序时进度两个方面加大工作力度,坚持帮扶实体经济发展,积极引进总部经济税收。上半年,各项财税收入指标均实现“双过半”,财税三家收入分别快于序时进度1.8个百分点、1.9个百分点、4.8个百分点,财税收入形势比预期要好,主要有三个特点:一是税收质量明显提高。上半年,我县税比达到76.9%,比上年同期提高6.6个百分点,在全市排第5名,高于全市平均税比4.2个百分点,收入质量创近年新高。二是总部经济税收贡献较大。年初县政府明确了总部经济扶持政策,各协税护税工作组积极引进总部经济税收,上半年总部经济税收实现15243万元,切实保障了税收收入达到序时进度。三是土地收入有望增加。上半年成功挂牌出让井冈山大道南侧C宗地、成交价款25956万元,加上城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收入15144万元,今年有财力的土地收入可突破4亿元。

  (二)精准施策支持发展。积极运用好各项财税政策,支持县域经济加快发展。一是持续推进企业减税降费。2017年4月1日起,取消新型墙体材料专项基金,扩大残疾人就业保障金免征范围,2017年1月1日开始连续三年降低城市基础设施配套费标准至70%。同时,落实小型微利企业所得税年应纳税所得优惠上限提高到50万元、科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例提高至75%等一系列减税降费措施,有效激发了企业活力,推动大众创业,万众创新。二是切实帮助企业降低融资成本。设立中小企业“续贷保”资金1.1亿元,其中县财政出资0.2亿元、县农商银行出资0.9亿元,积极为中小企业提供“低成本、免担保、普惠式”续贷金融服务。筹措“财园信贷通”保证金1647.5万元,可提供企业放贷资金2.63亿元,有效缓解企业融资贵、融资慢、融资难问题。三是积极实施投资兴业优惠措施。拨付工业发展引导基金1405万元,大力支持实体经济发展,园区企业税收同比增长16%。四是全力支持重点项目建设。多方筹措资金2.42亿元,保障全县政府性投资项目顺利实施,加大政府投资强度。

  (三)持续加大民生投入。加大民生投入,加快资金拨付进度,促进群众增收,维护群众利益,不断增强人民群众幸福感和满意度。一是全力保障民生政策落实到位。上半年,全县用于民生方面的支出达12.45亿元,比上年同期增支2.15亿元、增长20.9%,占全县一般公共财政预算支出的73.4%。二是全力支持脱贫攻坚。多措并举,切实提升脱贫攻坚事业的资金保障能力,有力支撑了全县脱贫攻坚各项工作任务的落实。上半年县财政统筹整合安排扶贫攻坚资金1.62亿元用于全县49个贫困村、2.88万贫困人口的脱贫攻坚工作;争取国开行贫困村基础设施建设资金1.6亿元,争取省行政事业资产集团公司易地扶贫搬迁项目资金1.35亿元。三是全力促进农业产业化发展。切实用好“财政惠农信贷通”等金融工具,进一步放大财政资金的引导和杠杆作用,撬动社会和民间资金,促进农业产业化发展。上半年,县财政筹集2537.5万元财政风险资金用于支持农民合作组织种养大户贷款,不断化解投资风险。

  (四)有效规范财税管理。一是推进财政资金统筹使用。统筹整合不同部门管理的同类资金,清理盘活结转结余资金1862万元,集中财力办大事,努力增加资金有效供给;加大政府性基金预算和一般公共预算的统筹力度,将新增建设用地土地有偿使用费等三项政府性基金转列一般公共预算统筹使用,清理一般公共预算中排污费、水资源费等专款专用的规定,统筹安排使用。二是集中清缴园区城镇土地使用税。创新征管激励机制,加强部门联动和源头管控,分类施策清缴园区城镇土地使用税325万元。三是规范财政资金支付流程。继续完善国库集中支付制度,践行“担当实干、马上就办”工作作风,制订《规范流程加快预算支出执行暂行办法》,进一步简化、优化财政资金支付,加快预算执行进度。四是加强政府债务管理。落实限额管理要求,加强对地方政府债务规模控制和分类管理;按照财预[2017]50号、87号文件规定清理整改地方政府融资行为,落实政府性债务风险应急处置预案,进一步规范政府性债务管理。五是实行“三公”经费网上平台报账制度。根据省、市要求,从2017年3月1日起,我县公务消费网络监管平台全面正式上线运行,规范 “三公”经费报账程序,构建厉行节约反对浪费长效机制。

  三、财税面临的主要困难

  1、实体税源短缺。上半年,园区企业税收占全县税收收入的比重为6%,税收贡献严重偏弱,近年新引进德和钨业、摩比通讯、城邦新材料、法萨实业、海能电子等入园企业,以及风力和太阳能发电项目,由于正在建设,一段时期内难以形成实际税源。

  2、新增支出缺口。按照省市文件要求,今年要全面完成被征地农民养老保险参保缴费工作,预计今年新增财政支出缺口3.9亿元,以后每年6000万元左右。

  3、筹措资金困难。财政部财预[2017]50号、87号文件已明文规范地方政府举债融资行为,筹措实施“十三五”政府性投资项目的资金将更困难。

  4、项目进度偏慢。虽然财政优化简化了用款方式,但由于项目主管部门和乡镇前期工作不充分、实施进度偏慢,造成请款用款不及时,财政资金积压国库,影响财政支出序时进度。

  四、下半年财税工作打算

  下半年,全县财税部门将咬紧目标,锐意进取,重点做好以下几项工作,全力完成今年财政预算任务。

  1、抓好税源培植。一是开展税源调研。根据我县实际情况,组织人员开展矿产、林产化工、电子信息等重点行业的税源调查摸底工作,制定税源培植、企业帮扶、税收征管等针对性措施,进一步培植税源,壮大产业。二是培育龙头企业。大力支持工业强县战略,落实“众创业、个升企、企入规、规转股、扶上市、育龙头、聚集群”二十一字要求,把硅产业打造成首位度产业,打好电子信息产业补链、延链、强链攻坚战,培育10个制造业龙头企业,做大遂川工业税收总量和增量。三是强化企业帮扶。紧扣降成本优环境专项行动要求,继续落实各级政府出台的减税降费措施,支持实体经济发展,培育新的税源增长点。

  2、强化税收征管。一是完善征管机制。抓住深化国税、地税征管体制改革契机,完善国、地税联合办税机制,推动社会综合治税,做到税源有效管控。健全完善税收分析、纳税评估、税源监控和税务稽查互动机制,依法加强收入征管。二是紧盯重点行业。做好重点行业、重点企业和工业园区税收分析监控工作,特别是房地产业和建筑业,确保税收增收。三是扩大征管领域。积极运用财政票据电子化管理系统,确保非税收入应收尽收。地税部门加大耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税、契税等税种的清算清缴力度,确保应交尽交。

  3、完善激励机制。一是完善培植税源奖励办法,鼓励各乡镇、部门积极帮扶企业、培植税源、招商引税,共同完成财政收入预计目标,促进税收收入可持续增长。二是充分利用证监会支持贫困地区企业上市的契机,加大企业的挂牌上市,为今后我县税收增收蕴藏潜力。去年,我县志博信电子和绿洲源在“新三板”成功挂牌上市,今年,我县又新引进了摩比通讯、城邦新材料等拟挂牌上市企业。三是我县将全力帮扶群鑫强磁、奥海科技、和创金属、宜华木业等现有园区企业,以及摩比通讯、法萨实业、海能电子、城邦新材料等新增企业,确保老企业稳产稳收、新企业投产增收。

  4、加强资金筹集。“十三五”期间政府性投资项目资金需求大,加上刚性支出压力,资金缺口较大。从目前形势分析,应多条途径着手筹集资金:一是盘活土地资源。目前房地产市场回暖,应根据城区规划布局,特别是新建学校分布,盘活土地资源,逐步增加土地市场供应,争取更多的土地收入。二是争取上级补助。主动对接上级政策,尽量将“十三五”期间政府性投资项目纳入上级补助范围,积极争取补助资金。三是争取债券资金。对接地方政府债券尝试发行土地储备专项债券的做法,主动申报专项债券资金额度,确保我县争取更多新增额度用于政府性投资项目。

 

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