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遂川县人民政府

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遂川县委宣传部2018年部门预算

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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    遂川县委宣传部2018年部门预算目录

  第一部分  遂川县委宣传部概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县委宣传部2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县县委宣传部2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  遂川县委宣传部概况

  一、部门主要职责

  根据县委、县政府的文件规定,宣传部的主要职责为:部署、规划全县宣传工作,规划和提出宣传思想、文教体事业发展工作的意见;负责指导全县理论、宣传、研究工作;负责指导协调新闻单位工作;掌握舆论导向;负责全县精神文明建设工作;负责县委对外宣办传办公室和县政府新闻办公室的工作。

  二、部门基本情况

  宣传部共有预算单位1个,包括宣传部机关。编制人数13人,其中:行政编制7人,全额拨款事业编制6人。实有人数13人,其中:在职人数13人,包括行政人员7人、全拨人员6人。

  第二部分  遂川县委宣传部2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年宣传部收入预算总额为214.2万元,比上年增加38.82万元。其中:财政拨款收入177.7万元、占收入预算总额的83.0%;上年结转结余36.51万元、占收入预算总额的17.0%。

  (二)支出预算情况

  2018年宣传部支出预算总额为214.2万元,比上年增加38.82万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出147万元、占支出预算总额的68.6%,包括工资福利支出115.91万元、商品和服务支出31.06万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元;项目支出67.21万元,占支出预算总额的31.4%,包括工资福利支出6万元、商品和服务支出61.21万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出184.87万元,占支出预算总额的86.3%;社会保障和就业支出17.88万元,占支出预算总额的8.3%;医疗卫生与计划生育支出1.64万元,占支出预算总额的0.8%;住房保障支出9.81万元,占支出预算总额的4.6%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年宣传部财政拨款支出预算177.7万元,比上年预算安排增加2.32万元,具体支出情况是:一般公共服务支出148.37万元,社会保障和就业支出17.88万元,医疗卫生与计划生育支出1.64万元,住房保障支出9.81万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年宣传部机关运行经费92.27万元,比上年增加45.5万元、增长97.3%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年宣传部“三公”经费预算安排8.9万元。

  1、公务接待费8.9万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费0万元。

  第三部分  遂川县宣传部2018年部门预算表

  八张表(详见附表)023宣传部.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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