遂川县妇联2018年部门预算目录

　　第一部分　　遂川县妇联概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分　　遂川县妇联2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分　　遂川县妇联2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入表

　　三、部门支出表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分　　遂川县妇联概况

　　一、部门主要职责

　　县妇联是主管妇女儿童工作的部门，主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　二、部门基本情况

　　县妇联共有预算单位1个，包括妇联机关。编制人数5人，其中：行政编制5人。实有人数7人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人；退休人员3人。

　　第二部分　　遂川县妇联2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年县妇联收入预算总额为75.83万元，比上年减少6.31万元。其中：财政拨款收入68.41万元、占收入预算总额的90.2%；上年结转结余7.42万元、占收入预算总额的9.8%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年县妇联支出预算总额为75.83万元，比上年减少6.31万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出38.41万元、占支出预算总额的50.7%，包括工资福利支出33.21万元、商品和服务支出4.98万元、对个人和家庭的补助支出0.22万元；项目支出37.42万元，占支出预算总额的49.3%，包括商品和服务支出30.42万元、其它相关支出7万元。

　　按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出67.04万元，占支出预算总额的88.4%；社会保障和就业支出4.99万元，占支出预算总额的6.6%；医疗卫生与计划生育支出1.03万元，占支出预算总额的1.4%；住房保障支出2.77万元，占支出预算总额的3.6%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年县妇联财政拨款支出预算68.41万元，比上年预算安排减少13.73万元，具体支出情况是：一般公共服务支出59.62万元，社会保障和就业支出4.99万元，医疗卫生与计划生育支出1.03万元，住房保障支出2.77万元。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年县妇联机关运行经费35.4万元，比上年减少0.64万元、下降1.8%，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购情况

　　没有安排政府采购项目。

　　二、2018年“三公”经费预算情况

　　2018年县妇联“三公”经费预算安排2万元。

　　1、公务接待费2万元，与上年持平。

　　2、公务用车运行维护费0万元。

　　第三部分　　遂川县妇联2018年部门预算表

　　八张表（详见附表）019妇联.xls

　　第四部分　　名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　（二）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。