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共青团遂川县委员会2018年部门预算

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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  共青团遂川县委员会2018年部门预算目录

  第一部分  共青团遂川县委员会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  共青团遂川县委员会2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  共青团遂川县委员会2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  共青团遂川县委员会部门概况

  一、部门主要职责

  根据县委、县政府的文件规定,共青团遂川县委员会的主要职责为:领导遂川县共青团和少先队工作,对全县性青年社团组织进行指导和管理;参与制定遂川县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对遂川县青少年活动中心、遂川县青少年成才基金会等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理;参与有关全县青少年事务的政策制定和实施,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各项活动;协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理,维护学校稳定和社会安定团结。

  二、部门基本情况

  共青团遂川县委员会共有预算单位1个,包括团县委机关。编制人数5人,其中:行政编制5人。实有人数4人,其中:在职人数4人,包括行政人员4人。

  第二部分  共青团遂川县委员会2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年共青团遂川县委员会收入预算总额为62.33万元,比上年增加21.58万元。其中:财政拨款收入47.82万元,占收入预算总额76.7%;上年结转结余14.51万元,占收入预算总额23.3%。

  (二)支出预算情况

  2018年共青团遂川县委员会支出预算总额为62.33万元,比上年增加21.58万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出33.82万元,占支出预算总额54.3%,包括工资福利支出28.66万元、商品和服务支出5.04万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元;项目支出28.51万元,占支出预算总额的45.7%,包括商品和服务支出28.51万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出55.11万元,占支出预算总额的88.4%;社会保障和就业支出4.38万元,占支出预算总额的7%;医疗卫生与计划生育支出0.41万元,占支出预算总额的0.7%;住房保障支出2.44万元,占支出预算总额的3.9%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年共青团遂川县委员会财政拨款支出预算47.82万元,比上年增加7.07万元,具体支出情况是:一般公共服务支出40.6万元,社会保障和就业支出4.38万元,医疗卫生与计划生育支出0.41万元,住房保障支出2.44万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年共青团遂川县委员会机关运行经费33.55万元,比上年增加21.31万元、增长174.1%,包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年共青团遂川县委员会“三公”经费预算安排5万元。

  1、公务接待费5万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费0万元。

  第三部分  共青团遂川县委员会2018年部门预算表

  八张表(详见附表)018团县委.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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