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遂川县人民政府

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遂川县档案局2018年部门预算

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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  遂川县档案局2018年部门预算目录

  第一部分  遂川县档案局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县档案局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县档案局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  遂川县档案局概况

  一、部门主要职责

  县档案局是主管全县挡案事业工作的县政府组成部门,主要职责是:对本行政区域内机关、团体、事业和其他组织的档案工作实行监督和指导。

  二、部门基本情况

  县档案局共有预算单位1个,包括档案局机关。编制人数9人,其中:行政编制4人、全额拨款事业编制5人;实有人数16人,其中:在职人数9人,包括行政人员4人、全额拨款事业人员5人;退休人员7人。

  第二部分  遂川县档案局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年县档案局收入预算总额为94.79万元,比上年减少14.48万元。其中:财政拨款收入92.09万元、占收入预算总额的97.2%;上年结转结余2.69万元、占收入预算总额的2.8%。

  (二)支出预算情况

  2018年县档案局支出预算总额为94.79万元,比上年减少14.48万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出89.09万元、占支出预算总额的94%,包括工资福利支出79.64万元、商品和服务支出8.15万元、对个人和家庭的补助支出1.3万元;项目支出5.69万元,占支出预算总额的6%,包括商品和服务支出2.69万元、其他相关支出3万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出73.61万元,占支出预算总额的77.7%;社会保障和就业支出12.06万元,占支出预算总额的12.7%;医疗卫生与计划生育支出2.49万元,占支出预算总额的2.6%;住房保障支出6.62万元,占支出预算总额的7%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年县档案局财政拨款支出预算92.09万元,比上年预算安排减少17.18万元,具体支出情况是:一般公共服务支出70.92万元,社会保障和就业支出12.06万元,医疗卫生与计划生育支出2.49万元,住房保障支出6.62万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年县档案局机关运行经费10.85万元,比上年减少1.03万元、下降8.7%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年县档案局“三公”经费预算安排2万元。

  1、公务接待费2万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费0万元。

  第三部分  遂川县档案局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)015档案局.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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