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遂川县人民政府

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遂川县审计局2018年部门预算

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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  遂川县审计局2018年部门预算目录

  第一部分  遂川县审计局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县审计局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县审计局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  遂川县审计局概况

  一、部门主要职责

  根据县委、县政府的文件规定,县审计局的主要职责为:依据《中华人民共和国审计法》等法律法规对政府及其各部门的财政收支,国有金融机构和企业事业组织的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。在县长和市审计局的领导下,负责全县的审计工作。

  二、部门基本情况

  县审计局共有预算单位1个,包括审计局机关。编制人数23人,其中:行政编制13人,全额拨款事业编制10人。实有人数39人,其中:在职人数30人,包括行政人员20人、全拨人员10人;退休人员9人。

  第二部分  遂川县审计局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年县审计局收入预算总额为339.48万元,比上年增加37.36万元。其中:财政拨款收入302.72万元、占收入预算总额的89.2%;上年结转结余36.76万元、占收入预算总额的10.8%。

  (二)支出预算情况

  2018年县审计局支出预算总额为339.48万元,比上年增加37.36万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出301.72万元、占支出预算总额的88.9%,包括工资福利支出268.12万元、商品和服务支出33.34万元、对个人和家庭的补助支出0.26万元;项目支出37.76万元,占支出预算总额的11.1%,包括商品和服务支出37.76万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出270.66万元,占支出预算总额的79.7%;社会保障和就业支出40.91万元,占支出预算总额的12.1%;医疗卫生与计划生育支出5.33万元,占支出预算总额的1.6%;住房保障支出22.58万元,占支出预算总额的6.7%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年县审计局财政拨款支出预算302.72万元,比上年预算安排增加23.42万元,具体支出情况是:一般公共服务支出233.9万元,社会保障和就业支出40.91万元,医疗卫生与计划生育支出5.33万元,住房保障支出22.58万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年县审计局机关运行经费71.1万元,比上年增加7.18万元、增长11.2%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年县审计局“三公”经费预算安排17万元。

  1、公务接待费17万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费0万元。

  第三部分  遂川县审计局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)012审计局.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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