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遂川县人民政府

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遂川县财政局2018年部门预算

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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    遂川县财政局2018年部门预算目录

  第一部分  遂川县财政局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县财政局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县财政局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  遂川县财政局概况

  一、部门主要职责

  根据县委、县政府的文件规定,县财政局的主要职责为:

  (一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和相关政策;起草全县财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的实施办法和有关制度;指导全县财政工作。

  (二)参与制定全县各项有关宏观经济政策,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全县财政发展战略,拟订和执行全县财政分配政策;编制全县中长期财政规划。

  (三)编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算;组织全县和县本级预算的执行。编制县本级决算草案和审编全县决算草案;受县政府委托,向县人大报告全县及县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告县本级决算。

  (四)制定国库管理制度和国库集中支付制度;指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;统一管理财政资金账户。

  (五)组织和管理各项财政收入;管理财政票据;管理国债资金,编制和执行国债资金还本付息计划;管理和监督彩票发行工作。

  (六)组织执行行政事业单位财务制度;制订需要全县统一的支出政策和开支标准;负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理;监管全县政府采购工作。

  (七)拟订和组织执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对全县社会保障资金使用的财政监督;管理全县财政社会保障支出;编制全县社会保障决算草案。

  (八)办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拔款;审核政府金融合作项目贷款年度用款、还款计划,审查项目工程概、预(结)算、决算;参与拟定县级建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

  (九)组织执行企业财政制度;指导和监督全县各类各行业企业的财务工作;负责地方性金融机构的财务监督工作。

  (十)管理全县会计工作;监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计工作;负责全县会计委派工作。

  (十一)参与研究全县利用外资的有关政策;管理外国政府和国际金融机构在遂川县贷款项目的有业务。

  (十二)监督全县财税法律法规的执行情况,提出加强财政管理的建议;组织实施全县财经监督检查工作;依法查处违反财经纪律的行为。

  (十三)制订全县财政科研工作计划和教育规划;组织和管理全县财政人员业务培训;负责财政信息和财政宣传工作。

  (十四)制定全县行政企事业单位国有资产管理规章制度;按规定管理行政企事业单位国有资产;编制和审核全县国有资本经营预决算草案;制定国有资本经营预算的制度和办法;收取县级企业国有资本收益,参与拟定企业国有资产管理相关规定;按规定管理资产评估工作。

  (十五)承办县政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  县财政局共有预算单位2个,包括财政局机关和会计核算中心。编制人数81人,其中:行政编制26人,全额拨款事业编制55人。实有人数106人,其中:在职人数85人,包括行政人员23人、全拨人员62人;退休人员21人。

  第二部分  遂川县财政局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年县财政局收入预算总额为937.37万元,比上年增加30.16万元。其中:财政拨款收入911.64万元、占收入预算总额的97.3%;上年结转结余25.74万元、占收入预算总额的2.7%。

  (二)支出预算情况

  2018年县财政局支出预算总额为937.37万元,比上年增加30.16万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出778.84万元、占支出预算总额的83.1%,包括工资福利支出708.03万元、商品和服务支出65.38万元、对个人和家庭的补助支出5.42万元;项目支出158.54万元,占支出预算总额的16.9%,包括工资福利支出7.4万元、商品和服务支出139.14万元、资本性支出12万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出756.01万元,占支出预算总额的80.7%;社会保障和就业支出108万元,占支出预算总额的11.5%;医疗卫生与计划生育支出13.93万元,占支出预算总额的1.5%;住房保障支出59.43万元,占支出预算总额的6.3%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年县财政局财政拨款支出预算911.64万元,比上年预算安排增加5.94万元,具体支出情况是:一般公共服务支出730.27万元,社会保障和就业支出108万元,医疗卫生与计划生育支出13.93万元,住房保障支出59.43万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年县财政局机关运行经费204.52万元,比上年增加133.66万元、增长188.6%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年县财政局“三公”经费预算安排31.9万元。

  1、公务接待费31.9万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费0万元。

  第三部分  遂川县财政局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)011财政局.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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