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遂川县人民政府

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遂川县发改委2018年部门预算目录

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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  遂川县发改委2018年部门预算目录

  第一部分  遂川县发改委概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县发改委2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县发改委2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  遂川县发改委概况

  一、部门主要职责

  根据县委、县政府的文件规定,发改委的主要职责为:

  根据县委、县政府的有关文件规定,本部门的主要职责是:拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任、规划全县重大建设项目和生产力布局的责任、组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任;推进经济结构战略性调整;推进全县可持续发展战略,负责能源建设、节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作;指导和协调全县招标投标工作;组织编制全县国民经济动员规划、计划等;负责全县的物价管理与监督工作。

  二、部门基本情况

  县发改委共有预算单位2个,包括发改委机关和物价局。编制人数52人,其中:行政编制26人、全额拨款事业编制26人。实有人数53人,其中:在职人数39人,包括行政人员16人、全额拨款事业人员23人;退休人员14人。

  第二部分 遂川县发改委2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年发改委收入预算总额为531.68万元,比上年增加22.95万元。其中:财政拨款收入486.84万元、占收入预算总额的91.6%;上年结转结余44.84万元、占收入预算总额的8.4%。

  (二)支出预算情况

  2018年发改委支出预算总额为531.68万元,比上年增加22.95万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出368.84万元、占支出预算总额的69.4%,包括工资福利支出321.92万元、商品和服务支出43.39万元、对个人和家庭的补助支出3.53万元;项目支出162.84万元,占支出预算总额的30.6%,包括商品和服务支出147.84万元、资本性支出15万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出448.11万元,占支出预算总额的84.3%;社会保障和就业支出49.25万元,占支出预算总额的9.3%;医疗卫生与计划生育支出7.28万元,占支出预算总额的1.3%;住房保障支出27.03万元,占支出预算总额的5.1%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年发改委财政拨款支出预算486.84万元,比上年减少21.89万元。具体支出情况是:一般公共服务支出403.28万元,社会保障和就业支出49.25万元,医疗卫生与计划生育支出7.28万元,住房保障支出27.03万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年发改委机关运行经费191.23万元,比上年增加35.89万元、增长23.1%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年发改委“三公”经费预算安排26万元。

  1、公务接待费22万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费4万元,与上年持平。

  第三部分  遂川县发改委2018年部门预算表

  八张表(详见附表)009发改委.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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