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遂川县人民政府

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遂川县机关事务管理局2018年部门预算

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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  遂川县机关事务管理局2018年部门预算目录

  第一部分  遂川县机关事务管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县机关事务管理局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县机关事务管理局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  遂川县机关事务管理局概况

  一、部门主要职责

  根据县委、县政府的文件规定,县机关事务管理局的主要职责为:

  (一)负责县行政办公中心大楼的安保和保洁工作;

  (二)负责县行政办公中心的水、电、电梯维修和管理工作;

  (三)负责县行政办公中心大楼及广场绿化、基础设施维护工作;

  (四)负责县行政办公中心干部交流房和食堂的管理工作;

  (五)负责县公务用车平台的调度和管理工作;

  (六)负责全县公共机构节能的统计和管理工作;

  (七)完成县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  县机关事务管理局共有预算单位1个,包括机关事务管理局机关。编制人数26人,其中:全额拨款事业编制26人。实有人数23人,其中:在职人数22人,包括全拨人员22人;退休人员1人。

  第二部分  遂川县机关事务管理局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年县机关事务管理局收入预算总额为444.5万元,比上年增加 27.98万元。其中:财政拨款收入411.98万元、占收入预算总额的92.7%;上年结转结余32.53万元、占收入预算总额的7.3%。

  (二)支出预算情况

  2018年县机关事务管理局支出预算总额为444.5万元,比上年增加27.98万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出179万元、占支出预算总额的40.3%,包括工资福利支出167.06万元、商品和服务支出11.87万元、对个人和家庭的补助支出0.07万元;项目支出265.51万元,占支出预算总额的59.7%,包括工资福利支出51.62万元、商品和服务支出210.29万元、其它相关支出3.6万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出401.87万元,占支出预算总额的90.4%;社会保障和就业支出26万元,占支出预算总额的5.8%;医疗卫生与计划生育支出2.52万元,占支出预算总额的0.6%;住房保障支出14.12万元,占支出预算总额的3.2%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年县机关事务管理局财政拨款支出预算411.98万元,比上年预算安排减少4.54万元,具体支出情况是:一般公共服务支出369.35万元,社会保障和就业支出26万元,医疗卫生与计划生育支出2.52万元,住房保障支出14.12万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年县机关事务管理局机关运行经费222.15万元,比上年增加63.38万元、增长39.9%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、商品和服务支出费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年县机关事务管理局“三公”经费预算安排6万元。

  1、公务接待费6万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费0万元。

  第三部分  遂川县机关事务管理局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)008机关事务管理局.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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