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遂川县人武部2018年部门预算目录

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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   遂川县人武部2018年部门预算目录

  第一部分  遂川县人武部概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县人武部2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县人武部2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  遂川县人武部概况

  一、部门主要职责

  县人民武装是主管全县基干民兵、普通民兵进行军事训练、民兵整组、兵员征集工作的县军事机关。主要职责是:组织开展全县基干民兵军事训练、民兵整组和点验以及年度征兵工作。

  二、部门基本情况

  县人民武装部共有预算单位1个,包括县武装部机关。编制人数10人,其中:全额拨款事业编制10人;实有人数10人,其中:在职人数10人,包括全额拨款事业人员10人。

  第二部分  遂川县人武部2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年县人武部收入预算总额为123.18万元,比上年增加6.57万元。其中:财政拨款收入123.18万元、占收入预算总额的100%。

  (二)支出预算情况

  2018年县人武部支出预算总额为123.18万元,比上年增加6.57万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出110.18万元、占支出预算总额的89.4%,包括工资福利支出84.51万元、商品和服务支出25.5万元、对个人和家庭的补助支出0.17万元;项目支出13万元,占支出预算总额的10.6%,包括商品和服务支出11.1万元、资本性支出0.9万元、其他相关支出1万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出103.09万元,占支出预算总额的83.7%;社会保障和就业支出12.19万元,占支出预算总额的9.9%;医疗卫生与计划生育支出1.13万元,占支出预算总额的0.9%;住房保障支出6.76万元,占支出预算总额的5.5%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年县人武部财政拨款支出预算123.18万元,比上年预算安排增加6.57万元,具体支出情况是:一般公共服务支出103.09万元,社会保障和就业支出12.19万元,医疗卫生与计划生育支出1.13万元,住房保障支出6.76万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年县人武部机关运行经费36.6万元,比上年减少1.85万元、下降4.8%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年县人武部“三公”经费预算安排6万元。

  1、公务用车运行维护费6万,与上年相比零增长。

  第三部分  遂川县人武部2018年部门预算表

  八张表(详见附表)005人武部.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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