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遂川县人民政府

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遂川县供销社2017年部门决算

作者:sc_czj 发布时间:2018-08-15
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  遂川县供销社2017年部门决算情况说明

  第一部分  供销社部门概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,承担党中央赋予的“引导农民进入市场,推动农业产业化进程”的历史重任,参与研究全县农村商品流通的方针、政策;研究制订供销社系统的发展战略规划,指导系统内的改革和经营。

  2、按照县政府授权,对农业生产资料、农副产品归口商品经营进行组织、协调、管理。组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。

  3、向政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求,维护基层供销社和直属企业的合法权益,协调同有关部门的关系。

  4、指导全系统开展农业社会化服务和各项业务活动,促进全县城乡物资交流。

  5、指导全系统的经营管理、组织基层供销社之间的经济合作,负责系统内有关基本建设和对社有资产进行监督、管理并负责其保值、增值。

  6、承办县委、政府交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  机构设置:本部门纳入部门决算共有单位 1个。

  编制和实有人数:本部门2017年年末编制21人,其中,全额拨款事业编制21人;实有人数20人,其中:在职人员20人,包括全额拨款事业人员20人;退休人员9人。

  第二部分  供销社2017年部门情况说明

  一、收入决算情况

  2017年本部门收入决算总额为328.95万元,较上年减少12.48 %,主要原因是:减少下属土产公司建设县废旧商品集散市场,县财政拨款补偿金。其中:财政拨款收入328.95  万元,占收入决算总额的100%。

  二、支出决算情况

  2017年本部门支出决算总额为328.95万元。较上年减少12.48 %,主要原因是:2主要原因是:减少下属土产公司建设县废旧商品集散市场,县财政拨款补偿金,其中:

  按支出项目分类:基本支出313.95万元,占支出决算总额的95.44%,项目支出15万元,占支出决算总额的4.56%。

  三、财政拨款支出决算情况

  2017年县供销社支出年初预算总额为223.3万元,决算数为328.95万元,完成年初预算的147%。主要原因是:发放2016年度目标考核奖金、扶贫资金支出增加及人员调入增加支出。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为223.3万元,决算数为328.95万元,完成年初预算的147%。

  四、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度决算政府采购情况未反映。

  五、机关运行经费情况说明

  2017年度本部门机关运行经费313.95万元,较上年增加85.07万元,增长27%,主要原因是:发放2016年度目标考核奖金、扶贫资金支出增加及人员调入增加支出。

  六、部门“三公”经费支出决算情况

  2017年度本部门 “三公”经费支出决算为0.24万元,较上年下降0.66万元,较上年下降26.6%,主要原因是:取消公务用车。其中:因公出国(境)支出0万元(团组数0次、人数0次);公务接待费支出0.24万元(批次5个、人数34个);公务用车购置费0万元、运行维护费支出0万元;公务用车购置数0辆、保有量0辆。

  《财政决算》注释

  1.政府预算体系:具体包括四本预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四本预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支行为。

  2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  4.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

  5.一般公共预算收入:也称作地方财政收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

  6.税收收入:是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

  7.非税收入:是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。

  8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

  遂川县供销合作社.XLS

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