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遂川县人民政府

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关于2018年上半年财政预算执行情况的报告

作者:sc 发布时间:2018-09-17
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  ――在2018年8月31日遂川县第十七届人大常委会第十六次会议上

  县财政局局长    胡顺根

主任,各位副主任,各位委员:

  受县人民政府委托,我向会议报告2018年上半年财政预算执行情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

  一、上半年财政收支情况

  (一)一般公共预算收支情况

  1.全县财政总收入86393万元,完成年初预算15.98亿元的54.1%,同比增加12227万元、增长16.5%,其中:税收收入70360万元,同比增加13306万元、增长23.3%,占财政总收入的比重为81.4%、同比提高4.5个百分点。

  分征收机构情况为:

  国税部门41409万元,完成年初预算7.1亿元的58.3%,同比增加11355万元、增长37.8%;

  地税部门28951万元,完成年初预算5.68亿元的51%,同比增加1951万元、增长7.2%;

  财政部门16033万元,完成年初预算3.2亿元的50.1%,同比减少1079万元、下降6.3%。

  分预算级次情况为:

  上划中央收入26282万元,完成年初预算4.51亿元的58.3%,同比增加6821万元、增长35.1%;

  上划省级收入2895万元,完成年初预算4940万元的58.6%,同比增加762万元、增长35.7%;

  一般公共预算收入57216万元,完成年初预算109760万元的52.1%,同比增加4644万元、增长8.8%。其中:税收收入41183万元,完成年初预算77760万元的53%,同比增加5723万元、增长16.1%;非税收入16033万元,完成年初预算32000万元的50.1%,同比减少1079万元、下降6.3%。

  2.一般公共预算支出206043万元,完成预算数(含上级专项追加)355436万元的58%,同比增加36483万元、增长21.5%。具体项目执行情况为:

  一般公共服务支出26585万元,增长73.3%;

  公共安全支出7098万元,增长74.4%;

  教育支出41896万元,增长27.7%;

  科学技术支出2919万元,增长8.4%;

  文化体育与传媒支出2164万元,增长11.6%;

  社会保障和就业支出37863万元,增长33.5%;

  医疗卫生与计划生育支出26120万元,增长3.7%;

  节能环保支出3485万元,增长8.9%;

  城乡社区支出16709万元,增长14.3%;

  农林水支出27935万元,增长7.6%;

  交通运输支出2332万元,下降9.2%;

  资源勘探信息等支出699万元,下降89.5%,下降较大的主要原因是年初预算安排的产业发展引导基金,实际执行时调整列入相应科目;

  商业服务业等支出2732万元,增长3.5倍,增幅较大的主要原因是及时下达上年结转的电子商务进农村专项补助资金1411万元;

  金融支出82万元,下降59.4%;

  国土海洋气象等支出259万元,下降70.7%;

  住房保障支出6891万元,增长57.6%;

  粮油物资储备支出162万元,增长4.06倍;

  其他支出114万元。

  (二)政府性基金收支情况

  政府性基金收入22515万元,完成年初预算84600万元的26.6%,同比减少5593万元、下降19.9%,其中:国有土地收益基金收入4530万元,同比增加4059万元;农业土地开发资金收入130万元,同比增加49万元、增长60.5%;国有土地使用权出让收入16628万元,同比减少10293万元、下降38.2%,主要原因是已挂牌出让的宗地尚未到期缴交土地出让收入;彩票公益金收入87万元,同比减少88万元、下降50.3%;城市基础设施配套费收入951万元,同比增加779万元;污水处理费收入185万元,同比增加12万元、增长6.9%;其他政府性基金收入4万元。

  政府性基金支出36772万元,完成预算数(含上级专项追加)94094万元的39.1%,同比增加11994万元、增长48.4%,其中:文化体育与传媒支出2万元,同比增加2万元;城乡社区支出33824万元,同比增加9573万元、增长39.5%;其他支出2946万元,同比增加2474万元、增长5.24倍,主要原因是拨付中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金2000万元。

  (三)社会保险基金收支情况

  全县社会保险基金收入77264万元,完成预算数104620万元的73.9%,同比增加16598万元、增长27.4%。

  全县社会保险基金支出48999万元,完成预算数103263万元的47.5%,同比增加12228万元、增长33.3%。

  二、上半年财政预算执行的主要工作

  今年以来,财税部门紧紧围绕全县改革发展目标,积极支持打赢打好三大攻坚战,全力聚焦财政收支预算执行管理,为我县经济社会发展提供坚实的财力保障。

  (一)主动谋划,确保财税收入增长。上半年,财税部门强化收入征管,积极支持实体经济发展,大力引进总部经济,各项财税收入指标均实现“双过半”,国地财三家收入分别快于序时进度8.3个百分点、1个百分点和0.1个百分点,财税收入形势比年初预期要好,主要有三个特点:一是税收质量明显提高。上半年,我县税收比重达到81.4%,比上年同期提高4.5个百分点,在全市排第2名,高于全市平均税比3.2个百分点,收入质量创新高。二是总部经济税收贡献较大。年初县政府明确了总部经济扶持政策,重点支持招大引强,上半年总部经济税收实现1.7亿元,切实保障了税收收入达到序时进度。三是土地收入有望增加。上半年成功挂牌出让4宗商服用地,成交价款9.23亿元,今年有财力的土地收入可突破10亿元。

  (二)精准施策,支持实体经济发展。积极落实各项财税政策,为企业转型升级营造宽松财税环境,更好服务实体经济发展。上半年,全县工业、房地产、建筑安装、物流、金融保险等行业税收分别同比增长30.6%、11.7%、68.6%、99.9%、157.5%,重点行业税收增速较快。一是持续推进企业减税降费。落实增值税税率下降、小规模纳税人年销售额标准上调到500万元等减税降费措施,有效激发了企业活力。二是切实帮助企业降低融资成本。积极筹措“财园信贷通”保证金,为68户企业放贷2.76亿元,有效缓解企业融资贵、融资慢、融资难问题。三是积极落实投资兴业优惠措施。拨付工业发展引导基金3493万元,重点支持晶硅、电子信息、绿色食品、森工等产业发展,工业园区企业税收同比增长72.8%。

  (三)筹措资金,保障重点支出需求。上半年,向上争取各类财政补助资金19.26亿元,争取一般债券资金2.2784亿元、专项债券资金2.0794亿元,继续整合财政各类扶贫资金,盘活财政存量资金6150.75万元,全力保障全县各项重点支出。一是全力支持脱贫攻坚。多措并举,切实提升脱贫攻坚事业的资金保障能力,有力支持打赢打好脱贫攻坚战。按照《江西省财政厅、江西省扶贫和移民办公室关于进一步推进整合财政涉农扶贫资金的补充通知》(赣财扶[2018]1号)要求,对中央资金17项、省级资金12项进行了整合。上半年,已整合并拨付到位财政涉农扶贫资金 3.26亿元。二是全力保障民生政策落实到位。上半年,全县用于民生方面的支出达14.93亿元,比上年同期增加2.47亿元、增长19.9%,占全县一般公共财政预算支出的72.4%,全面落实了困难群众各类救助政策,基本公共服务全覆盖。三是全力支持重点项目建设。多方筹措资金2.45亿元,保障了全县“十三五”期间政府性投资项目顺利实施,确保政府投资强度。四是全力支持城乡环境综合整治。分别拨付铁皮棚拆除经费1066万元、板鸭产业园征地报批经费583万元、生猪专项整治拆除奖补资金493万元、公路路域环境及交通秩序整治启动资金120万元等,支持各项整治工作有序进行。

  (四)稳步推进,规范财政管理工作。一是及时公开预算信息。按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,全县财政收支预算信息、92个部门预算和“三公”经费预算,在县政府门户网站按时按质集中公开。二是防控政府债务风险。按照《遂川县地方政府性债务风险应急处置预案》要求,及时向县委、县政府汇报债务风险防控新形势、存在的问题及下一步债务管理措施,确保政府债务风险控制在可控范围内。三是加强财政绩效管理。充实财政投资评审人员,将政府采购货物类项目及服务类项目纳入评审范围,上半年累计评审项目31个、金额4.42亿元,审减金额 3751万元,审减率8.49%;全面加强乡镇财政涉农扶贫项目资金使用管理和绩效考评,确保项目安排精准、资金使用精准和资金安全规范有效。

  三、财政预算执行面临的主要问题和困难

  1.支出进度仍然偏慢。上半年,全县财政支出进度54%、超序时进度4个百分点,但与全年预计财政支出规模相比,进度偏慢,无形中增加下半年支出压力。特别是许多已经落实的项目资金,因项目进展较慢等各种原因并未形成实际支出。

  2.资金绩效有待加强。近年来,县财政并未启动财政绩效管理,各主管部门资金绩效观念淡薄,整合资金和争资跑项的积极性不高,全县没有形成节约资金、提升绩效的浓厚氛围。

  3.刚性缺口持续增加。根据“十三五”期间财政收支测算数据,我县刚性支出和重点项目建设资金缺口较大。对这些预计的缺口资金,县财政虽然作了统筹安排,但是在实际执行过程中还会出现很多无法预计的政策性增支缺口,比如:全省财政涉农扶贫资金整合政策调整后,原来许多在整合资金开支范围的项目,需要改由县本级财力另行承担,形成新的财政刚性支出缺口并影响今后几年;据初步测算,今年城乡环境综合整治又需要安排资金2亿多元;新增加的县本级投资重点项目也会进一步增加支出缺口,等等。新形成的财政刚性缺口,县财政既没有财力安排,也不能通过其他途径解决。

  四、下半年工作措施

  下半年,我们将进一步增强责任感、紧迫感、危机感,全力谋划好各项财税工作,确保全年财政预算任务圆满完成。

  (一)紧盯目标,加压奋进。面对新形势、新任务,财税部门更要坚定信心、保持定力,切实提高谋发展强管理的能力,咬定目标不动摇。一是及时分析研判财政收入新形势,密切关注重点企业、重点项目税收情况,破解增收难题,积极涵养税源,促进财政增收。二是稳步推进国地税征管体制改革,进一步增强联合办税效果;建立社会综合治税信息平台,全面收集涉税信息,形成全民参与的治税新模式。三是重点加强财政支出管理,落实加快财政支出进度的六项措施,充分发挥财政资金在稳增长、惠民生、助脱贫等方面的积极作用。

  (二)紧盯项目,加快进度。全面落实积极的财政政策,让财政资金形成有效支出,形成新的经济增长点。该拨付到项目尽快拨付到项目,该收回的予以收回,该整合的予以整合,千方百计加快财政支出进度。一是大力支持脱贫攻坚。紧盯今年脱贫目标,多渠道筹集资金支持脱贫攻坚,集中捆绑使用投向相近、目标相似的各类涉农资金和社会帮扶资金,特别是想方设法应对财政涉农扶贫资金整合政策调整后出现的财力缺口,确保全县脱贫攻坚工作稳步扎实推进。同时,严格资金监管,确保扶贫资金安全高效使用。二是大力支持民生工程。严格执行各项民生项目提标扩面政策,统筹做好资金筹措工作,足额配套社会保障补助资金,确保城乡低保和农村五保对象应保尽保。三是大力支持重点项目。实时督促项目单位加快实施进度,完善资料,及时申拨资金,重点关注进度较慢、资料不全的项目,加快财政支出进度。

  三是紧盯绩效,加强监管。深化内控内审机制,控制行政支出,确保部门“三公”经费实现零增长,并按规定时限和要求向社会公开。深入开展乡镇“小金库”专项治理,落实“三去一降一补”重点任务,大力处置“僵尸企业”,全面落实培育壮大新动能,促进创业创新和小微企业发展,规范推行政府和社会资本合作(PPP)模式,鼓励民营企业参与。继续严格融资管理,多措并举化解乡村债务,强化政务债务限额管理。继续强化绩效导向,完善绩效管理体系。

  主任,各位副主任,各位委员,今年的财政工作任务依然艰巨,收支矛盾突出,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,扎实工作,开源节流,用好用活财政资金,尽心尽力完成全年财政预算任务,为我县经济社会健康发展作出更大的贡献。

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