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遂川县衙前镇2017年部门决算

作者:sc_czj     时间:2018-08-15 15:49     浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

  衙前镇人民政府2017年部门决算情况说明

  第一部分 衙前镇人民政府部门概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。3、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令,对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业开发和综合开发。5、推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

  二、部门基本情况

  机构设置:本部门纳入部门决算共有单位11个,包括本部门机关、财政所、文广站、人社所、民政所、计生办、规划所、水保站、乡企办、扶贫工作站、敬老院。

  编制和实有人数 :本部门2017年年末编制人数40人,其中行政编制18人,事业编制22人;年末实有人数56人,其中在职人员40人,退休人员16人。

  第二部分  衙前镇政府2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计 1856.45万元,较上年增长56.53 %;主要原因是:2017年是脱贫攻坚的决胜年,为打赢脱贫攻坚战,全年扶贫项目支出为879.43万元,占全年收入的47.37%,较去年大幅增加。其中:财政拨款收入1856.45万元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计1856.45万元,较上年增长56.53 %,主要原因是:2017年是脱贫攻坚的决胜年,为打赢脱贫攻坚战,全年扶贫项目支出为879.43万元,占全年支出的47.37%,较去年大幅增加;其中:基本支出625.92万元,占33.72%;项目支出1230.53万元,占66.27%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1856.45万元,决算数为1856.45万元,完成年初预算的100%,主要原因是:2017年是脱贫攻坚的决胜年,为打赢脱贫攻坚战,全年扶贫项目支出为879.43万元,占全年支出的47.37%,较去年大幅增加。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为   426.74万元,决算数为426.74万元,完成年初预算的100%;教育支出年初预算数为202.78万元,决算数为202.78万元,完成年初预算的100%,科学技术支出年初预算数为165.94万元,决算数为165.94万元,完成年初预算的100%,文化教育与传媒支出年初预算数为9.07万元,决算数为9.07万元,完成年初预算的100%,社会保障和就业支出年初预算数为73.14万元,决算数为73.14万元,完成年初预算的100%,医疗卫生和计划生育支出年初预算数为353.66万元,决算数为353.66万元,完成年初预算的100%,节能环保支出年初预算数为2.8万元,决算数为2.8万元,完成年初预算的100%,城乡社区支出年初预算数为92.91万元,决算数为92.91万元,完成年初预算的100%,农林水支出年初预算数为514.32万元,决算数为514.32万元,完成年初预算的100%,交通运输支出年初预算数为6.35万元,决算数为6.35万元,完成年初预算的100%,资源勘探信息等支出年初预算数为8.74万元,决算数为8.74万元,完成年初预算的100%。

  四、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额3.10万元,其中:办公桌椅1.70万元,打印机1.4万元。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2017年度机关运行经费202.54万元,较上年增长20%,主要原因是:物价上涨,所需办公费、印刷费、差旅费等相应增加。

  六、部门“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度 “三公”经费支出决算数为30万元,与上年持平,主要原因是:响应上级政策,结合本乡镇实际情况,严格控制三公经费。其中:因公出国(境)支出0万元(团组数0次、人数0次);公务接待费支出20万元(批次250个、人数2341个);公务用车购置费0万元、运行维护费支出 10万元;公务用车购置数0辆、保有量4辆。

  《财政决算》注释

  1.政府预算体系:具体包括四本预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四本预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支行为。

  2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  4.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

  5.一般公共预算收入:也称作地方财政收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

  6.税收收入:是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

  7.非税收入:是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。

  8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

  江西省吉安市遂川县衙前镇2017年度部门决算汇总.XLS

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