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政协遂川县委员会办公室2019年部门预算

作者:县财政局     时间:2019-04-26 08:19   来源:县财政局   浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

  第一部分  政协遂川县委员会办公室概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  政协遂川县委员会办公室2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  政协遂川县委员会办公室2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  政协遂川县委员会办公室概况

  一、部门主要职责

  政协遂川县委员会机关内设1个办公室和4个专委会(即县政协办公室、经济科技工作委员会、提案工作委员会、社会发展工作委员会、法制社团“三胞”工作委员会)。县政协办公室主要职责为:

  1、负责承办政协常委会和主席会议交办的事项,组织实施县政协决议。

  2、负责专委会日常工作的开展。

  3、负责与县政协委员的联系,反映委员的意见和要求。

  4、负责与县委、人大、政府及党政部门和司法部门的联系,贯彻落实县委、县政府交办的各项工作任务。

  5、负责与省、市政协及外县市政协联系,承办上级政协交办的任务。

  6、负责机关内部政务和事务的管理。

  二、部门基本情况

  县政协办共有预算单位1个,包括政协遂川县委员会机关。编制人数19人,其中:行政编制19人。实有人数45人,其中:在职人数30人,包括行政人员30人;退休人员15人。

  第二部分  政协遂川县委员会办公室2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年县政协办收入预算总额为703.46万元,比上年增加45.02万元。其中:财政拨款收入673.46万元、占收入预算总额的95.7%;上年结转结余30万元、占收入预算总额的4.3%。

  (二)支出预算情况

  2019年县政协办支出预算总额为703.46万元,比上年增加45.02万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出457.36万元、占支出预算总额的65%;项目支出246.1万元、占支出预算总额的35%。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出648.12万元,占支出预算总额的92.1%;社会保障和就业支出47.55万元,占支出预算总额的6.8%;卫生健康支出7.79万元,占支出预算总额的1.1%。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县政协办财政拨款支出预算673.46万元,比上年预算安排增加15.0228万元,具体支出情况是:一般公共服务支出618.12万元,社会保障和就业支出47.55万元,卫生健康支出7.79万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年县政协办机关运行经费101.49万元,比上年增加10.95万元、增长12.1%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2019年县政协办安排政府采购预算2.5万元,其中:县政协办安排政府采购预算2.5万元,包括货物预算2.5万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况

  2019年县政协办“三公”经费预算安排36.05万元。

  1、公务接待费13.47万元,与上年持平,主要原因是:遵守中央八项规定等有关规定,严格控制公务接待支出。

  2、公务用车运行维护费22.58万元,与上年持平,主要原因是:遵守中央八项规定等有关规定,严格控制车辆支出。

  第三部分  政协遂川县委员会办公室2019年部门预算表

  八张表(详见附表)002政协办.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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