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遂川县人大常委会办公室2019年部门预算

作者:县财政局     时间:2019-04-26 08:20   来源:县财政局   浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

  第一部分  遂川县人大办概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县人大办2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县人大办2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分 遂川县人大常委会办公室概况

  一、部门主要职责

  遂川县人大常委会办公室是遂川县人民代表大会常务委员会常设内设机构(即县人大办公室、选任联工委、财经工委、教科文卫工委、内司工委,根据省、市、县文件精神,现新设立城建环资工委、农业农村工委、预算审查工委、备案审查工委)。县人大常委会办公室主要职责为:

  负责常委会领导下的县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议以及以县人大常委会名义召开的有关工作会议的会务筹备和文稿起草等工作;负责协调和督促国家法律法规在本行政区域内贯彻实施、执法检查、人大代表工作站、规范性文件备案审查、乡镇人大监督指导、人大代表活动、代表视察、人大工作评议等各项工作;负责协调及督促“一府两院”对县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议作出的有关决议、决定的贯彻实施;负责组织起草、制发县人大常委会和常委会办公室的文件,负责县人大常委会或常委会党组文、电的办理;参与常委会组织执法检查和视察调查,并向常委会提交检查、调查报告;负责接待、受理人民群众来信来访工作,及时向县人大常委会领导反映重要的信访信息;负责县人民代表大会会议《文件汇编》、县人大常委会《会刊》的编辑印发和宣传报道工作;主管县人大常委会机关的行政经费和财产,做好机关接待工作;负责县人大常委会机关人员的考核、奖惩、劳动工资福利以及机关离退休干部、职工的管理工作;负责县人大常委会机关的车辆、值班、安全保卫、保密、文秘、档案管理等行政事务;承办县人大常委会及领导交办的其它事项。

  二、部门基本情况

  县人大办公室共有预算单位1个,包括县人大常委会机关。编制人数28人,其中:行政编制28人;实有人数61人,其中:在职人数33人,包括行政人员33人;离休人员2人;退休人员26人。

  第二部分  遂川县人大办公室2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年县人大办公室收入预算总额为794.66万元,比上年减少54.37万元。其中:财政拨款收入747.16万元、占收入预算总额的94%;上年结转结余47.5万元、占收入预算总额的6%。

  (二)支出预算情况

  2019年县人大办公室支出预算总额为794.66万元,比上年减少54.37万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出513.44万元、占支出预算总额的64.6%,项目支出281.22万元、占支出预算总额的35.4%。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出715.18万元,占支出预算总额的90%;社会保障和就业支出68.69万元,占支出预算总额的8.6%;卫生健康支出10.79万元,占支出预算总额的1.4%。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县人大办公室财政拨款支出预算747.16万元,比上年预算安排减少78.67万元,具体支出情况是:一般公共服务支出667.68万元,社会保障和就业支出68.69万元,卫生健康支出10.79万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年县人大办公室机关运行经费97.44万元,比上年减少19.7万元、减少16.8%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2019年县人大办公室安排政府采购预算4万元,其中:县人大常委会机关安排政府采购预算4万元,包括货物预算4万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况

  2019年县人大办公室“三公”经费预算安排18.5万元。

  1、公务接待费13.5万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费5万元,与上年持平。

  第三部分 遂川县人大常委会办公室2019年部门预算表

  八张表(详见附表)001人大办.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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